一. 课程概览
2019年5月18日（星期六）09:00-17:00
中国创业者公共实训基地 杨浦区国定东路200号
二. 课程信息
课程简介
据调查70%的企业在预算管理中会遇到“年初抢指标、年末抢花钱”、“去年数字改一改就行了”等问题。作为企业财务管理人员如何加强全员对其重视度，搭建一套行之有效、有据可依的编制体系，使全面预算管理真正落地至关重要。本次课程将聚焦全面预算管理，教您如何明确并量化企业经营目标、制定并不断调整业务行动计划，在执行过程中使用合理监控手段规范企业管控，助您加强预算目标的合理性、数据的可靠性、沟通的畅通性，打造事前事中事后三维管理闭环，从而优化企业经营运作。
CPD学分
8分
参会要求
财务经理及以上级别
IPA会员免费
三. 课程环节
第一模块 开启篇：预算到底有没有用
财务总监的面试考题之一：预算到底有没有用？
【趣味案例】透彻了解全面预算管理的实质
预算的核心理念是量入为出吗？
全面预算到底怎样才“全面”？什么是好的预算、有用的预算？
你是否知道老板和管理者心中对预算有何疑虑？他们为什么会有这些疑虑？
【模板展示】国内及500强企业自动化财务预算模板实
第二模块 预算框架篇：CFO如何进行预算管理
如何通过设计预算关键数据模板来设定公司的预算基本轮廓？
【互动讨论】使用鱼骨分析法来设计给定案例企业的KPI关键指标
【案例分析】通过三大表的预算模板了解财务三大表的逻辑关系
如何培训和指导公司各部门的预算工作？
【案例探讨】如何解决预算中的部门矛盾？通过设计其他部门的报表来平衡部门间矛盾
第三模块 预算实施篇：如何制作财务预算分析模板
销售预算模板的制作过程分析
收入预算最重要的表格该如何设计？销售预算可以与哪些预算一起做？怎么做？（应收账款、销售费用/市场费用）
采购预算模板的制作过程分析（应付账款）
生产预算模板的制作过程分析（存货）
如何设计与人员有关的费用预算？
费用预算技巧（业务招待费、差旅费、办公费、会议费、公务用车费、咨询费、广告费……）
费用成本中心预算管控模板
固定资产投资预算逻辑分析
【模板展示】项目投资预算盈亏平衡分析
财务三大表预算（资产负债表、损益表、现金流量表）
【案例演练】通过体验操作设计好的优秀预算模板理解预算系统真谛
第四模块 预算控制篇：重要问题解析
如何拦截预算“假”差异，让高层看到真差异？
预算的差异与管理者KPI？如何对不同的差异授权？预算预警机制如何设计？
如何设计销售收入监控差异模板？
如何使用瀑布图来进行销售毛利的跟踪差异分析？
如何使用动态图表来完成费用预算的监控？
【模板展示】完成从软件系统科目余额表导出数据，直接生成预算差异表、及对比图形（无手工填入动作）
四. 报名方式
请您于2019年5月10日12:00前通过以下任一方式报名：
中国官方网站：直接点击此邀请函顶端“在线报名”；
致电至：400 999 0390 或 010 8446 7570报名；
邮件至[email protected]活动日期、主题、参加人姓名、手机号码预报名；
关注IPA微信公众号（微信名“IPAA”），回复“5月18日上海+姓名+手机号”至微信平台报名，后台老师收到后会及时与您确认报名信息。
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