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Financial Analyst －Jeremy Li

Session 1 （4课时）

Induction – 经历介绍, Management Accountant实际工作中的主要工作内容和流程，如何从当前职位找到成为MA的机会（主要针对AA和FA）

资料：PPT 

P&L Variance Analysis

·  通过实际数据讲解不同Level的分析需求 -Transaction Level, GL Account Level, Full P&L Level, Consolidate Level

·  不同种类Variance Analysis的区别和实际应用  Actual vs. Budget, Forecasting, MOM, Prior Year.

·  如何通过Variance Analysis 做出有价值的建议及回应管理层的问题。

·  根据管理层的不同要求如何设计Variance Analysis 的不同呈现方式

·  练习+ Q&A

练习+ Q&A

课程以实际工作中的案例为基础，通过已有的模板和Model让学生很快熟悉Variance Analysis的流程，旨在让学生掌握分析方式，能够举一反三，适应各种不同分析的要求

资料：PPT, Excel （包括实际数据，模型，流程，设计好的练习Case）

Session 2  (4课时)

Management Reporting - Divisional Report

·   适用目标及内容简介

·  Cost Center/Profit Center Level P&L Analysis – ·  Summary + Breakdown to Sub CC/PC (联系Session 1 内容)

·   KPI Report – 不同部门的关键KPI，展现方式以及Ratio ·  Analysis Staff Expense Matrix的实际应用

·   Headcount 以及其他包含在Divisional Report里的内容

·    根据实际经历讲解管理层会反馈的问题和解决方式

·    联系+Q&A

课程以实际工作中的Reports为基础，通过已有的模板和Model让学生很快掌握准备Divisional Report的能力，并了解不同部门的问题和关注点及作为MA如何分析并反馈有价值的信息。

资料：PPT, Excel （包括实际数据，Report模型，流程，设计好的练习Case）

Session 3  (4课时)

Management Reporting - Executive Level Performance Summary

·  内容简介，信息需求，准备流程

·  Sales Flash Report，Sales Opportunity Report

·  Core Business + Growth Initiative 分析

·  Debtor Analysis

·  High Lever KPI Reporting

· Consolidated Fnancial Performance             Analysis/Summary (Revenue, Expense, EBITA, HC, Variance Analysis)

·  Cash flow bridge/analysis/projection

·  EBITA Bridge，ROMI 分析

·  Potential business Projects

课程以实际工作中的Financial Performance Package为基础，教授Data准备流程，以及Fnal Presentation PPT. 旨在培养学生准备高级report的能力，以及如何达到Executive Managers 对财务信息的要求

资料：PPT, Excel （包括实际数据，Report模型，流程，设计好的练习Case）

Session 4  (4课时)     

Monthly/Quarterly Forecasting

·  公司做Forecasting的原因，与Budget的区别

·  根据公司实际的Model指导学生完整的Forecasting 流程

包括：Sales/Revenue，Expense Build，P&L, CAPEX, Cash Flow, KPI, Headcount

涉及内容：

Identification of Key Drivers, Assumption流程，如何建立Forecasting Model

·  Scenario Forecasting Analysis

课程以实际工作中的Forecasting 模型为基础. 旨在让学生熟悉使用forecasting模型，熟悉Data和Information的来源，以及如何使用Historical Data

资料：PPT, Excel （包括实际数据，Report模型，流程，设计好的练习Case）

Session 5  (4课时)

Annual Operating Plan/Budget Process

·     两种Budget方式的介绍和比较

  Budget Cycle，准备工作，涉及方面

·    Direct Cost/Expense Template & Headcount/Staff Expenses Templates

·     通过完整的Budget模型熟悉各部分Budget的流程 - Sales/Revenue，Expense Build，P&L, CAPEX, Cash Flow, KPI, Headcount

课程以FY18  Budget 实例为基础. 旨在让学生熟悉annual plan的完整流程和模式。

资料：PPT, Excel （包括实际数据，Budget模型，模板，流程，设计好的练习Case）

Ad Hoc Reports

熟悉MA/BA 除以上Regular分析和Report外其它可能涉及的工作内容，包括

Business Process Improvement Proposal

Company Restructuring Plan & Implementation

Analysis of New Costs/Commission Structure

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